六安市应急管理局关于2019年度预算执行及其他财政收支情况审计报告整改情况的报告-尊龙凯时app
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市审计局审计组于自2020年3月5日至4月22日,对我局2019年度预算执行及其他财政收支情况进行了送达审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。6月25日出具了审计报告,局党组高度重视,全力以赴抓好整改落实,现将整改落实情况汇报如下:
一、把整改落实工作作为重大政治任务抓实抓好
市审计组审计报告中,对我局预算管理、项目支出、财务管理、资产管理和行政执法等五个方面提出整改意见和建议。局党组高度重视审计整改工作,认真梳理审计组提出的审计发现的主要问题、处理意见和建议,印发《关于做好市审计局审计反馈意见整改工作的通知》,对存在问题进行任务分解,进一步落实责任,把问题整改当作自我完善、堵塞漏洞、提升能力的重要契机,不断增强落实整改的思想自觉、政治自觉和行动自觉。
二、市审计组审计报告整改落实情况
(一)关于预算管理方面存在的问题
1.收入预算编制差距大
因为罚没收入属于不可预见性,2020年已将收入从60万提高到300万。
2.项目预算执行率较低
一是对《市应急局项目支出经费管理暂行办法》进行重新学习,规范和加强了我局项目支出经费预算管理,提高了
资金使用效益。二是印发《关于分解落实2020年度应急管理专项资金预算执行任务的通知》,要求各项目承办科室按
时间节点组织实施好项目支出,切实提高财政资金使用绩效。三是召开全体人员会议,分管领导每月对项目预算执行
情况进行通报,提醒各科室加快项目预算执行进度。
(二)项目支出方面存在的问题
1.挤占项目经费
一是加强项目经费管理,进一步加强对预算支出的管理,严格执行预算和财政制度,杜绝擅自扩大支出范围,严格按照预算规定的支出用途使用资金。二是切实加强对会计人员管理和培训。经常性地对会计人员进行相关的财经法规知识培训,进一步提高会计人员的业务知识和管理能力。三是按要求调整相关会计科目。
2.提前支付项目款
因机构改革后增加宣传项目,与广电台协商后提前支付了剩余款项,将新的宣传项目囊括在内,下一步,我局将严格按照合同条款履约,对新追加项目单独签订相应合同,做到项目与合同一致,坚决按时按约支付。
(三)财务管理方面存在的问题
1.差旅费报销不规范
一是召开全体人员会议,对《市应急局关于规范差旅费有关事项的通知》进行重新宣贯,进一步明确因公出差到县区报销标准、报销程序及有关要求,规范差旅费费用的管理。二是加强对财务人员的培训,严格票据审核关,同时强化财务内审制度,对局财务收支等情况每月进行一次内审,发现
问题及时纠正,以杜绝差旅费报销不规范问题的发生。
2.罚没收入账务处理不及时
已与局行政审批科对接,今后被处罚单位缴纳的罚款单及时由审批科工作人员交局办公室,由财务人员及时入账,定期与非税对账,杜绝罚没收入账务处理不及时的情况。
3.未代扣代缴职工个人所得税
财务人员经过认真测算在职人员2019年度一次性奖励绩效、招商引资奖励等工资福利后,及时足额代扣代缴职工个人所得税,已于2020年6月25日上缴地税局。今后将按时代扣代缴职工个人所得税。
4.公车管理不严格
(1)加油登记不全
进一步完善健全公车加油登记审批制度和车辆维修、保养登记制度,加强对驾驶员的管理,申明廉洁纪律,坚决杜绝不规范加油的现象。
(2)因公出差用车登记不全
进一步加强用车登记手续,要求各科室因公出差必须登记,严格执行审批手续。
(四)行政执法方面存在的问题
1.行政处罚决定程序不合规
一是抓好依法行政指导工作。完善执法制度。修订《安全生产行政处罚规定(暂行)》,对本局行政处罚的各项流程再次优化,以程序规范为抓手,努力提高行政执法质量,并将修订后的制度在全体人员会议上进行学习。注重执法教育培训。加强对应急管理部编印的《安全生产执法手册》的宣贯解读,在县区局执法监督及委托执法推进会、市应急局第三季度机关学法讲座上予以宣贯解读,再次强调依法行政,程序合法等原则。二是做好执法监督工作。加强内部执法的日常监督。按照《六安市安全生产监管执法监督实施办法》要求,制定《2020年安全生产执法监督工作计划》,加强内部执法日常监督,实行挂图作战模式,从案件立案调查开始、到执法处罚决定、再到实施处罚或者强制执行,通过电话提示、信息提醒、信函督办等形式,从全方面形成闭环式督办。持续开展行政执法案卷评查活动。连续6年在全市部署开展行政执法案卷评查活动,邀请市司法局、局法律顾问并抽调3名县区执法骨干对各县区及市局科室报送的行政许可类案卷、行政处罚类案卷和事故类案卷进行集中评查,并对案卷评查情况及存在问题予以通报,以评查、通报、评优等措施倒逼执法人员加强依法行政,规范行政执法。
2.行政处罚决定书编号与下达日期存在前后矛盾
针对此项问题,我局认真分析问题存在原因,下一步,将进一步加强文书编号管理工作,严格按照时间顺序赋号,不允许执法人员在同一时间内打包取号(同一个事故案件涉及多个违法主体),杜绝文书编号与下达日期存在前后矛盾的现象再次发生。